Programma 1. Sociaal Domein

Het gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van leefstijlakkoord is niet volledig uitgegeven en wordt terugbetaald aan het Rijk. Dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als de lastenkant.

Het overige gedeelte is te verklaren door de exploitatiekosten van de bibliotheek, waarbij deze kosten weer aan hen zijn doorbelast.  Ook dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als de lastenkant. Voor de subsidies is minder aangevraagd en uitgegeven dan begroot. 

In 2024 is een gedeelte van de ontvangen SPUK-uitkering 'Versterking Cliëntenondersteuning' uitgegeven.  Het restant wordt doorgeschoven naar 2025.

Het project VraagWijzer loopt door tot en met 2026. Ten behoeve hiervan wordt het positieve saldo van 2024 omgezet naar een krediet VraagWijzer in het eerste kwartaal van 2025.

Het product 1.3 Werk en inkomen sluit 2024 af met een negatief resultaat. Dit valt onder meer te verklaren door een tekort op het BUIG-budget. Het aantal mensen in de bijstand is gestegen waardoor het aantal verstrekkingen is verhoogd. Door het sluiten van de Wsw voor nieuwe instroom en het verscherpte kader voor de instroom in de Wajong 2015, vallen meer inwoners onder de Participatiewet. Daarnaast heeft de stijging ook te maken met de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Een groeiend aantal mensen met een verminderd arbeidsvermogen doet dus een beroep op de Participatiewet en daarmee het BUIG-budget (waaruit o.a. de bijstandsuitkeringen worden betaald). 

Op het budget bijzondere bijstand is eveneens een tekort te zien. De gemaakte kosten inzake de motie cadeau voor een cadeau die in december 2024 is uitgevoerd, zijn op dit budget geboekt. Daarnaast zijn er nog kosten van de eenmalige energietoeslag 2023 verrekend op het budget bijzondere bijstand. Inwoners konden de eenmalige energietoeslag namelijk aanvragen tot 1 april 2024. 

Tevens is op het participatiebudget een tekort. In 2024 hebben we boven de ministeriële taakstelling van beschut werk geplaatst. De gemeente krijgt middelen van het Rijk voor de taakstelling. Plaatsingen daarboven moet de gemeente zelf bekostigen. Daarnaast is meer uitgegeven op het instrument jobcoaching en op de ontwikkeltrajecten van WVS. Jobcoaching biedt persoonlijke begeleiding op de werkvloer, waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter kunnen functioneren en daardoor vaak duurzaam aan het werk blijven. Het ondersteunt de werknemer en de werkgever en vergroot de kansen op succesvolle re-integratie.

Op het budget minimabeleid is een overschot te zien. Naar aanleiding van het vast te stellen beleidsplan schuldhulpverlening wordt ook bezien of het proces vroegsignalering moet worden herijkt. De gereserveerde middelen voor vroegsignalering zijn daarom in 2024 nog  niet uitgegeven en vallen vrij. Ook is er minder beroep gedaan op het noodfonds. 

De dubieuze debiteuren van lopende vorderingen zijn naar beneden bijgesteld. Een gedeelte daarvan is als baat opgenomen. De overschotten en de baten wegen echter niet op tegen de tekorten op andere budgetten.

Daarnaast is een gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van SPUK-regeling inburgeringsvoorzieningen niet volledig uitgegeven en wordt het resterende bedrag doorgeschoven naar het jaar 2025 (dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als de lastenkant).

Het overschot op product 1.4 ontstaat op het subproduct ‘Eigen bijdragen Wmo’. De stijging in de eigen bijdragen is inherent aan de stijging van het aantal inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening, wat het overschot op product 1.4 verklaart.

Volledigheidshalve merken we op dat in de derde kwartaalrapportage werd uitgegaan van een negatief resultaat als verwachte eindprognose voor product 1.4. In het laatste kwartaal is echter sprake van een afvlakking in het aantal maatwerkvoorzieningen Begeleiding Groep. Daarnaast hielden we rekening met mogelijke kosten voor auto- en woningaanpassingen, waarbij het veelal gaat om een enkele - maar erg prijzige - maatwerkvoorziening. Doordat deze kosten in het vierde kwartaal lager zijn uitgevallen dan verwacht, leidt dit tot een positief eindresultaat voor 2024 binnen product 1.4.

Het product 1.6 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid sluit 2024 af met een tekort.  Dit tekort is voornamelijk het gevolg van de toenemende complexiteit van problematiek bij jeugdigen, waardoor meer maatwerk nodig is. Een deel van deze kosten is opgevangen met extra rijksmiddelen. Tegelijkertijd zijn in het laatste kwartaal relatief weinig hoogcomplexe arrangementen afgegeven, en in 2024 hebben minder jeugdigen uit onze gemeente gebruikgemaakt van JeugdzorgPlus.

Het gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van leefstijlakkoord is niet volledig uitgegeven en wordt terugbetaald aan het Rijk. Dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als de lastenkant. Het resterende overschot aan de lastenkant op product 1.6 wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat we in 2024 niet alle financiële middelen die bedoeld zijn voor de Buurtsportcoaches hebben uitgegeven. Deze middelen zetten we vanaf 2025 wél volledig in. Daarnaast hadden we een klein tekort op het maatwerkbudget voor jeugdgezondheidszorg. Dit zijn fluctuerende kosten die jaarlijks worden afgerekend op basis van daadwerkelijke afname. 

Binnen het product 1.7 Onderwijs wordt het jaar 2024 afgesloten met een positief resultaat. Het merendeel van dit (positieve) resultaat kan worden toegeschreven aan lagere kapitaallasten voor de huisvesting van het basisonderwijs. Diverse onderwijshuisvestingsprojecten zijn in 2024 nog niet gestart, zoals de nieuwbouw van de basisschool 't Paviljoen in Ossendrecht en de Ste. Marie in Huijbergen. Daarnaast zijn de vaste lasten voor de accommodatie van het bijzonder voortgezet onderwijs (Olivijncollege) lager uitgevallen dan begroot.

Ook zijn de uitgaven voor leerlingenvervoer in 2024 aanzienlijk lager dan verwacht. Het aantal kostbare vervoerstrajecten is afgenomen. Deze trend lijkt zich voort te zetten, aangezien de werkelijke uitgaven in 2023 eveneens lager waren dan begroot. De werkelijke uitgaven voor leerlingenvervoer zullen echter altijd fluctueren, aangezien deze afhankelijk zijn van het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van leerlingenvervoer en de afstanden die zij afleggen.

Daarnaast is een gedeelte van de ontvangen middelen in het kader van SPUK-regeling onderwijsachterstand  niet volledig uitgegeven en wordt het resterend bedrag doorgeschoven naar het jaar 2025 (dit veroorzaakt een verschil in zowel de baten als de lastenkant).

Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren:

Toelichting lokale indicatoren:

1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van WMO. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'.  Bron: wettelijk cliëntonderzoek.
2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en WMO. Bron: Suite4SociaalDomein.

In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd.