Inleiding

In de tabel hieronder geven de eerste vier kolommen de cijfers weer zoals die op 1 april jongstleden zijn geregistreerd in het financiële systeem. Kolom 5 toont een prognose die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

De bovenstaande tabel toont per programma de cijfers voor de totale programmabegroting. In de volgende paragrafen splitsen we de programma’s uit naar de bijbehorende producten. De tabellen zijn als volgt te lezen: het 'Bedrag begroot' toont het saldo per programma of product zoals opgenomen in de (gewijzigde) programmabegroting 2025. Het 'Bedrag werkelijk' bevat de uitgaven tot en met 1 april 2025. Het 'Bedrag rechten en verplichtingen' geeft het saldo van de vastgelegde en nog verwachte inkomsten en uitgaven weer. Dit alles leidt tot de 'Stand per 1 april 2025'. De kolom 'Prognose afwijking van de begroting' toont de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 1) aan het einde van 2025.

Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van circa 1,6 miljoen euro.

In het overzicht hieronder is te zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds de vaststelling van de Programmabegroting 2025. Vervolgens tonen we de effecten van deze eerste kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. We benadrukken dat dit de stand per 1 april 2025 betreft en een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2025.

Voor meer toelichting verwijzen we naar de betreffende programma’s en producten verderop in deze rapportage.