Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een reserve ‘Personele veerkracht’ te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit het resultaat van 2020. Er is ook besloten om een maximum van € 350.000 voor deze reserve in te stellen. Als de stand van de reserve door toevoegingen hoger wordt dan dit maximum, dan komt het meerdere bij de inventarisatie in de kwartaalrapportage vrij ten gunste van de algemene middelen.
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om geld uit deze reserve te onttrekken gedelegeerd aan het college. Het college is daarnaast opgedragen om in de Planning & Control-cyclus verantwoording over dit budget op te nemen. In deze kwartaalrapportage geven we de stand van zaken per 1 april 2025 weer.
| Stand reserve Personele veerkracht per 1 januari 2025 | € 350.000 | ||
|---|---|---|---|
| Onttrekkingen Q1 | |||
| Collegebesluit reeds genomen in 2024: | |||
| Tijdelijke vervanging Juridisch medewerker handhaving tot 14 februari 2025 | € -16.800 | ||
| Inhuur Medewerker Personeelsbeheer tot 1 maart 2025 | € -15.300 | ||
| Tijdelijke uitbreiding formatie Bel.mdw. Ruimtelijke Ordening 2025 | € -95.644 | ||
| Verlenging inhuur data-analist tot 25 maart 2025 | € -24.640 | ||
| Inzet opgave Vraagwijzer fase Inrichten 2025 | € -72.102 | ||
| Tweede verlenging inhuur facilitair manager tot 1 april 2025 | € -12.600 | ||
| Urenuitbreiding t.b.v. opvang verzuim Gebouwenbeheer tot 1 april 2025 | € -1.017 | ||
| Uitbreiding en verlenging inhuur Medewerker Personeelsbeheer tot 17 maart 2025 | € -10.200 | ||
| Inhuur administratieve ondersteuner team Leefomgeving tot 1 juni 2025 | € -22.704 | ||
| Verlenging en urenuitbreiding inhuur concernjurist tot 1 mei 2025 | € -23.383 | ||
| Nieuw collegevoorstel: | |||
| Vervanging verzuim team Maatschappelijke Ontwikkeling tot 1 januari 2026 | € -151.200 | ||
| Tijdelijke inhuur medewerkers binnen team RO-VTH | € -147.251 | ||
| € -592.841 | |||
| Voeding Q1 | |||
| Collegebesluit reeds genomen in 2024: | |||
| Toevoeging niet benut salarisbudget data-analist | € 24.640 | ||
| Toevoeging niet benut salarisbudget Bel.mdw. Ruimtelijke Ordening | € 95.644 | ||
| Toevoeging niet benut salarisbudget facilitair manager | € 11.650 | ||
| Toevoeging niet benut salarisbudget Bel.mdw. Sociaal Domein B t.b.v. Vraagwijzer | € 75.127 | ||
| Nieuw collegevoorstel: | |||
| Toevoeging niet benut salarisbudget Beleidsmedewerker Sociaal Domein | € 57.176 | ||
| € 264.237 | |||
| Stand reserve voor toevoeging vrijgevallen budget vanwege vacatureruimte Q1 2025 | € 21.396 | ||
| Voorstellen voeding/storting Q1 | |||
| Vrijgevallen budget door vacatureruimte | € 176.647 | ||
| Stand na vaststelling voorgestelde begrotingswijziging Q1 | € 198.043 | ||